Приложение № 33 к НУП
Налоговая учетная политика: Приложение № 33 к НУП
Налоговый регистр № 20
Утверждаю
______________________
Директор
Ахметов Б.К.
Наименование организации ТОО «ААА»
РНН (БИН) 600300565075
Налоговый период 2011 год
НДС за нерезидента
Наименование нерезидента – получателя дохода | Вид оказываемых услуг нерезидентом | № и дата заключения контракта на оказание работ, выполнение услуг | Сумма дохода нерезидента по контракту | Место реализации работ, услуг (ст. 236 Налогового кодекса) | Дата подписания акта выполненных работ, оказанных услуг | Рыночный курс на дату подписания акта выполненных работ, оказанных услуг (п. 9 ст. 237 Налогового кодекса) | Размер облагаемого оборота для исчисления НДС за нерезидента | Ставка НДС за нерезидента | Сумма НДС за нерезидента | Сумма уплаченного НДС за нерезидента | Дата уплаты НДС за нерезидента |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
BBB LLP | Консультационные услуги | № 12-2 от 10.01.2011 г. | $10 000 | на территории РК | 18.01.2011 г. | 146,99 | 1 469 900 | 12% | 176 388 | 176 388 | 16.05.2011 г. |
BBB LLP | Консультационные услуги | № 12-2 от 10.01.2011 г. | $10 000 | на территории РК | 18.01.2011 г. | 146,99 | 1 469 900 | 12% | 176 388 | 176 388 | 16.05.2011 г. |
ABC Engineering | Инжиниринговые услуги | № 23A от 04.05.2011 г. | $35 000 | на территории РК | 09.06.2011 г. | 145,49 | 5 092 150 | 12% | 611 058 | 611 058 | 15.08.2011 г. |
XYZ LLC | Монтаж оборудования | № 456/2011 от 01.12.2011 г. | €8 000 | на территории РК | 12.12.2011 г. | 210,20 | 1 681 600 | 12% | 201 792 |
| 15.02.2012 г. |
XYZ LLC | Техническое обслуживание | № 456/2011 от 01.12.2011 г. | $20 000 | на территории РК | 28.12.2011 г. | 146,85 | 2 937 000 | 12% | 352 440 |
| 15.02.2012 г. |
Итого |
|
|
|
|
|
| 12 650 550 |
| 1 518 066 | 963 834 |
|
Примечание
1. Значения графы 8 переносятся в строку 300.05.001 Декларации по НДС.
2. Значения графы 10 переносятся в строку 300.05.002 Декларации по НДС.
3. Значения графы 11 переносятся в соответствующие строки 300.05.003 и 300.05.006 Декларации по НДС.
Ахметов Б.К. (____________________)
ФИО руководителя, подпись, печать
Петрова Т.В. (____________________)
ФИО главного бухгалтера, подпись
Смагулов К.С. (____________________)
ФИО ответственного за составление налогового регистра, подпись