Работа с ИС ЭСФ: подготовка электронных счетов-фактур в «1С»
Автор: Н. Короткова, заместитель главного бухгалтера
Для работы с электронными счетами-фактурами (далее – ЭСФ) в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8.3» предусмотрены следующие варианты обмена с информационной системой электронных счетов-фактур (далее – ИС ЭСФ): обмен ЭСФ через XML-файлы либо через API. Сегодня рассмотрим обмен электронными документами через XML-файлы.
В конфигурации имеются объекты, которые позволяют выписывать и получать все виды ЭСФ: обычные, дополнительные, исправленные.
Выписанные ЭСФ создаются на основании документа «Счет-фактура (выданный)». Далее ЭСФ отправляются в ИС ЭСФ.
Для входящих ЭСФ реализован процесс, обратный схеме регистрации выписанных ЭСФ. То есть с сервера ИС ЭСФ в систему учета (конфигурации линейки 1С) могут загружаться входящие ЭСФ, на основании которых пользователь может зарегистрировать стандартный документ «Счет-фактура (полученный)».
Обмен электронными счетами-фактурами через XML-файлы
Учетная система «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана» предоставляет возможность обмена ЭСФ через выгрузку/загрузку XML-файлов. Для отправки счетов-фактур сначала потребуется выгрузить данные из системы учета в файл, затем войти в ИС ЭСФ и загрузить выгруженный файл. И, наоборот, для загрузки ЭСФ потребуется сначала получить XML-файл с сервера ИС ЭСФ, затем загрузить этот файл в информационную базу данных.
Для начала работы с ЭСФ в конфигурации требуется выполнить настройку обмена ЭСФ, которая расположена в разделе «Администрирование => Общие настройки => Электронные счета-фактуры». В настройках обмена ЭСФ устанавливается флаг «Обмен с ИС ЭСФ через выгрузку/загрузку XML-файлов» (рис. 1). На этом настройка обмена ЭСФ завершена.
Создание документа ЭСФ
В соответствии со статьей 263 Налогового кодекса, поставщик вправе выписывать счета-фактуры как в электронном виде, так и на бумажном носителе. При этом часть документов может выписываться в электронном виде, а часть – на бумажном носителе. Поэтому способ выписки конкретного документа в конфигурации указывается в форме счета-фактуры (">
...