Задать вопрос
Рубрика вопроса

База консультаций

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
 

19.01.18, №10781

ТОО, плательщик НДС, торговля.

За 4 квартал по форме 300.00 начисленный НДС меньше чем зачетный НДС на 100 000,00. В каких строках по форме 300.00 правильно отразить превышение суммы НДС, и как учитывать в следующем квартале?


Смотреть ответ


 

19.01.18, №10783

ИП занимается предоставлением танцевальных и театральных услуг, применяет ПОС терминал и ККМ.

Прошу дать разъяснение по поводу необходимости проведение сумм по ПОС-терминалу через ККМ и как в таком случае заполняется книга учета фискальных чеков. Не будет ли в этом случае двойного налогообложения?


Смотреть ответ


 

19.01.18, №10789

ИП хочет реализовать светильное оборудование, ИП на общеустановленном режиме. Стоимость оборудования около 400 млн.тенге.

В настоящее время есть какие-то льготы по уплате ИПН для компаний, торгующих через электронную торговлю (интернет-магазины).

1. Каким условия необходимо выполнить для того, чтобы получить эти льготы по налогам?

2. На данный момент ИП не является плательщиком НДС. В случае продажи оборудования ИП обязано встать на учет по НДС. Каким образом будет тогда рассчитана сумма НДС? За минусом оборота 30000 мрп или на всю сумму реализации?

3. И должен ли ИП, торгующий через интернет-магазин уплачивать НДС (есть ли в данном случае льгота)?


Смотреть ответ


 

19.01.18, №10790

ИП, СНР, неплательщик НДС.

Сотрудник уходит в отпуск с первого рабочего дня января 2018 г.Каким месяцем делать начисление отпускных - декабрь 2017 или январь 2018?


Смотреть ответ


 

19.01.18, №10806

Какие документы необходимо предоставить для привлечения иностранной рабочей силы?
Смотреть ответ


 

19.01.18, №10823

ИП СНР на основе упрощенной декларации (910ф). Не стоит на учете по НДС. Касательно заполнения формы 910 за 2 полугодие 2017 года. В соответствии с изменениями в налоговом Кодексе взносы за индивидуального предпринимателя перенесены на боле поздний срок. С июля в 1С базе начислялись взносы за индивидуального предпринимателя.

Нужно ли начислять в 1 С базе и оплачивать взносы за ИП за 2 полугодие 2017 года и отражать из в 910 форме за 2 полугодие 2017 года.


Смотреть ответ


 

18.01.18, №10797

Являюсь индивидуальным предпринимателем. За период ноябрь и декабрь единовременно оплатила обязательные социальные отчисления. Пришел возврат средств, с указанием, что сумма социальных отчислений больше ограничения. В связи с чем пришел возврат и можно ли за один раз оплатить социальные отчисления за два месяца?


Смотреть ответ


 

18.01.18, №10770

ТОО (1 учредитель, резидент) на упрощенном режиме налогообложения, не является плательщиком НДС, имеет лицензию на стоматологические услуги, т е имеет 100% льготу по КПН, как предприятие социальной сферы по предоставлению медицинских услуг.

Прошу Вас ответить на вопрос: как правильно рассчитать сумму социального налога по декларации формы 910.00, без учета уменьшения на сумму соц. отчислений. Например, доход 1 000 000 тенге за полугодие. Сумма налога на доход 3%- 30 000 тенге. Сумма КПН 50% - 15000 тенге, сумма СН 50% - 15000 тенге. При наличии льготы по КПН 100%, сумма СН составит 15000 тенге или 30000 тенге?


Смотреть ответ


 

18.01.18, №10771

ТОО на УСН, плательщик НДС.

Как в 1с вести учет огнестрельного оружия? По стоимости не попадает под основное средство, но и к ОС не возможно не отнести. Как начислять амортизацию и какой срок службы поставить?


Смотреть ответ


 

18.01.18, №10775

ТОО на ОУР, плательщик НДС. В 3 квартале провели реализацию товара (яиц). Отразили НДС в форме 300.00. Покупатели подписали накладную, но потом не оплатили за товар, ссылаясь, что товар испорчен. С июля по декабрь был судебный процесс, в ходе которого суд установил, что покупатель прав.

Как быть с уплаченным НДС по этому товару? Нужно выставленную счет-фактуру сторнировать и в 300.00 форме за 3 квартал сделать корректировку, убрать этот НДС?


Смотреть ответ